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发布机构: 本网 生成日期: 2016-02-05 09:20:48
汶村镇2015年财政决算和2016年财政预算报告

     

——在汶村镇第十五届人民代表大会第八次会议上

 黄千帆

各位代表:

    我受镇人民政府的委托,向大会作2015年财政决算和2016年财政预算报告,请审议。

一、2015年财政决算情况

2015年,我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,坚持以科学发展观为指导,围绕促进全镇经济增长、事业发展和社会稳定的总体目标,大力开展增收节支,严格依法理财。按照镇十五届人大六次会议提出的2015年财政预算计划,依法加强收入监管,实现应征尽收,不断壮大财政实力;继续优化支出结构,扩大公共财政覆盖面,确保关系民生的公共服务和重点项目支出需要,推进和谐社会建设;继续深化公共财政改革,加强财政支出管理,提高财政资金的规范性、安全性和有效性,加快公共财政体制建设。在镇各机关部门共同努力下,镇十五届人大六次会议通过的预算完成情况良好,财政工作取得了较好的成绩,促进了国民经济和社会各项事业的发展。

2015年镇财政一般预算收入896万元,同比增长13.53%。其中国税市库收入103万元,地税市库收入793万元。2015年镇级财政总收入为2528万元,财政总支出2510万元,年度盈余18万元。

()2015年镇级财政总收入的主要项目

1、一般预算收入               896万元

2、财政补助收入             586万元

①农村税费改革转移支付收入          128万元

②其他补助收入                    458万元

3、专项拨款收入                        413万元

4、预算外收入              633万元

合计                                   2528万元

()2015年镇财政决算支出的主要项目

1、行政管理费支出                     535万元

2、行政事业单位离退休经费支出       80万元

3、人口与计划生育支出                   218万元

4、文教卫经费支出            45万元

其中:校车支出             25万元 

5、公安司法经费支出                     86万元

6、税务部门经费支出                     16万元

7、抚恤和社会救济支出           293万元

8、五保及其他社会保障支出               50万元

9、工、青、妇、科学文化教育传播支出     52万元

10、城乡社区事务支出                    220万元

其中:①农村合作医疗支出         65万元

②现役军人补贴支出         20万元

③社区公共服务项目经费支出      17万元

11、农、林、水利业支出                  230万元

其中:①重大动物强制免疫支出      10万元

②渡口渡船更新改造配套资金支出  5万元

12、农村综合改革支出          132万元

13、农村生活垃圾处理支出               120万元

14、维稳经费支出                       30万元

15、纪检监察经费支出                   10万元

16、安全生产支出                       8万元

17、食品安全支出                       5万元

18、消防安全经费支出          5万元

19、党代表、人大代表履职费       3万元

20、其他支出              372万元

合计                                    2510万元

2015年为确保预算任务的顺利完成,我们着重抓了以下三个方面的工作:

(一)贯彻落实科学发展观,促进社会经济的协调发展

镇财政部门认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕镇委、镇政府提出重点抓好镇村道路建设等重大工程项目的要求,认真落实各项任务,积极筹措资金,确保重点工作的顺利进行,促进我镇社会经济的协调发展。

(二)加强财政管理和监督,整顿和规范财经秩序

  财政部门在积极推进各项改革的同时,站在加强党风廉政建设和反腐败抓源头的高度,健全制度,加强管理,确保了财政的平稳、健康、有序运行。规范政府收费标准,结合贯彻落实《行政许可法》,配合有关部门认真做好行政事业性收费清理工作,对违反“收支两条线”管理规定的进行严肃查处。加强财政专项资金的监督检查,认真组织对上级财政专项资金的使用检查,加强对财政拨款兴建工程项目的财务监督、跟踪检查,确保专款专用和资金节约。加强财政内部监督制度建设,进一步完善了财政资金事前审核、事中监控、事后检查和稽核相制约的监督机制,保障了财政资金的安全。

(三)大力加强收入监管,确保顺利完成年度预算任务

  针对我镇2015年财政收入任务较重,收支矛盾突出的严峻形势,镇财政部门及时更新理财观念,坚持收支两手抓,不断采取措施加强收入监管。建立镇级财税收入完成情况分析制度,改进预算执行分析工作,加强与上级财税部门的沟通和协调,落实收入征管责任;由镇主管领导负责亲自抓国地两税收入,指导和督促财税部门抓紧收入的征管,做到应征尽收;实行征管责任制,进一步深入贯彻落实《预算法》,加强对《预算法》的宣传工作,促进依法理财、科学理财,确保预算收入的完整、真实、可靠。同时,加强非税收入管理,把未纳入财政管理的非税收入纳入“收支两条线”管理范围,壮大地方财力,增强政府宏观调控能力。

2015年度我镇财政工作整体情况良好,在较困难的情况下,镇委、镇政府想尽一切办法,争取资金,既保障了全镇的经济运作,又投入了大量资金实施农田水利工程和城乡道路工程,取得了相当大的成效,这些工作成效得益于镇委、镇政府的正确领导,得益于镇人大的依法监督。但我们应深刻认识到,在财政管理工作取得一定成绩的同时,也存在不足,我镇的财政仍存在困难和问题:一是经济实力与市发达地区仍存在较大差距。由于财力基础薄弱、人均可支配财力较低,财政供给与社会经济快速发展的增长需求矛盾突出,镇级财政收支平衡压力大二是解决历史遗留问题的压力较大。受历史债务等影响,镇级财政资金周转困难,财政支出运转矛盾依然突出财政收入质量有待进一步提高。上述困难和问题有待通过加快发展经济、增加地方财政收入来逐步克服和解决,争取财税工作新的飞跃。

二、2016年财政预算计划

2016年,受经济、政策调整等因素影响,我镇财政工作仍将面临许多困难和问题,财政收支矛盾依然突出。2016年必须大力做好增收节支工作,收支安排应积极稳妥,要与经济的发展相适应。

2016年我镇财政收支预算安排的指导思想是:以科学发展观为指导,紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署和财政改革目标,坚持以经济建设为中心,掀起“农业立镇,工业强镇,科教兴镇,旅游旺镇”的建设热潮,筹集资金,搞好镇的各项基础设施建设。坚持依法治税理财,坚持量入为出,确保收支平衡。继续推行激励型财政机制及其配套措施,缓解镇财政困难,努力促进财政增收与经济增长速度相协调,提高财政收入质量;优化财政支出结构,增强财政调控能力,坚持保运转、保重点、保稳定、促发展,促进全镇社会经济各项事业全面和谐发展。

根据上述指导思想,经镇委、镇政府研究,计划2016年财政总收入为2620万元,按照《预算法》的规定和“量入为出,收支平衡”的原则,财政总支出安排为2580万元。2016年镇级财政预算安排的原则和重点是:(1)依法编制预算,坚持增收节支、量入为出;(2)确保财政运转;(3)确保重点支出需要。确保工业园区建设、食品安全、安全生产、消防安全、森林防火、动物防疫、“三农”、科学、卫生、建设文化镇等重点支出需要;(4)确保改革和社会稳定,落实好养老、失业、医疗、工伤等社会保险支出。加大对农民增收减负、农村税费改革、农民参加新型合作医疗补助、农村“四难”问题以及城乡最低生活保障等方面的支出力度;(5)集中财力办大事,确保镇委、镇政府制定的各项建设资金的落实。保证人大提出而又有财政支付能力的议案的开支需要,解决好民生热点、难点问题;(6)落实“收支两条线”,厉行节约;(7)强化规范性,提高透明度,加强对财政资金使用及使用效果的财政监督和评价,确保财政资金的规范性、有效性、安全性。

()2016年财政预算收入的主要项目

1、一般预算收入             939万元

2、财政补助收入           586万元

①农村税费改革转移支付收入         128万元

②其他补助收入                  458万元

3、专项拨款收入                      459万元

4、预算外收入            636 万元

2016年财政总收入为2620万元。

()2016年财政支出预算

1、行政管理费支出                   575万元

2、行政事业单位离退休经费支出     90万元

3、人口与计划生育支出                 218万元

4、文教卫经费支出           45万元

 其中:校车支出             25万元

5、公安司法经费支出                   86万元

6、税务部门经费支出                   16万元

7、抚恤和社会救济支出         293万元

8、五保及其他社会保障支出             50万元

9、工、青、妇、科学文化教育传播支出   52万元

10、城乡社区事务支出                   220万元

其中:①农村合作医疗支出       65万元

②现役军人补贴支出       20万元

③社区公共服务项目经费支出   17万元

11、农、林、水利业支出                230万元

 其中:①重大动物强制免疫支出     10万元

②渡口渡船更新改造配套资金支出 5万元

12、农村综合改革支出         132万元

13、农村生活垃圾处理支出              120万元

14、维稳经费支出                      30万元

15、纪检监察经费支出                  10万元

16、安全生产支出                      8万元

17、消防安全经费支出         5万元

18、食品安全支出                       5万元

19、党代表、人大代表履职费       3万元

20、其他支出              392万元

2016年镇财政预算支出2580万元。

2016年,是充满机遇和挑战的一年。我镇的西南工业区、镇海湾开发区已初具规模,镇的财源有了好的增长势头。

各位代表:新的一年,我们将继续认真贯彻落实党的决议和部署,贯彻十八大和十八届五中全会精神,落实科学发展观,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,进一步解放思想,开拓奋进,努力完成全年财政预算任务,大力开创汶村镇改革发展新局面!

 



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