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发布机构: 本网 生成日期: 2023-09-04 16:35:01
水步镇2023年上半年财政预算执行情况报告──2023年8月22日在水步镇第十七届人民代表大会第五次会议上

各位代表:

  我受镇人民政府的委托,向本次大会作2023年上半年财政预算执行情况报告,请予审议。

2023年上半年财政预算执行情况

  2023年上半年,我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在市财政局、镇人大的监督支持下,积极提升工作效能,扎实做好“六稳”“六保”工作,继续优化支出结构,全力压缩一般性、行政性及非生产性支出,切实加强财政管理,提高资金使用效率,预算执行情况总体良好。

  2023年1-6月,我镇财政总收入为5871.99万元,总支出5747.24万元,收支对比结余124.75万元。

  一、财政收入

  (一)一般公共预算收入4300.93万元;

  (二)政府物业管理收入149.17万元;

  (三)圩镇卫生垃圾处理费收入37.23万元;

  (四)上级专项资金补助收入447.88万元;

  (五)转移支付收入277万元;

  (六)其他收入67.64万元;

  (七) 政府性基金收入296.14万元;

  (八)上年结转收入296万元。

  二、财政支出

  (一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出(含退休人员)583.75万元;

  (二)退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出153.33万元,退役军人服务保障体系建设支出2.5万元,征兵民兵支出8.81万元,合计164.64万元;

  (三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出149.63万元;

  (四)社会治理支出169.04万元,其中禁毒工作支出8万元,扫黑除恶斗争支出10万元,信访工作支出1万元,平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出0.77万元,法治乡镇工作支出2万元,治安管理支出57.29万元,应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出62.58万元,综合行政执法支出11.4万元,扫黄打非工作支出1万元,公益创投项目支出15万元;

  (五)教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出2593.94万元,其中体制内教师工资支出2526万元,食品安全工作支出1.5万元,侨务工作支出2.16万元,统战工作支出1万元,健康工作支出1万,新冠疫情防控支出50.12万元,文化体育支出6.64万元,创卫工作支出5.52万元;

  (六)精神文明支出40.61万元,其中创文支出20.83万元,新时代文明实践活动支出10万元,意识形态支出9.78万元;

  (七)城乡居民保险支出328.5万元,其中养老保险支出169万元,医疗保险支出159.5万元;  

  (八)人大工作经费支出48.68万元(其中专项经费支出31.01万元);

  (九)政协委员视察活动经费支出1.5万元,纪委工作经费支出0.9万元,合计2.4万元;

  (十)村(社区)“两委”干部、村小组长及村(居)务监督员支出161.13万元;

  (十一)党建、工会、共青团及妇女儿童、档案保密等支出21.09万元,其中党建工作支出6.44万元,共青团工作支出1.26万元,工会工作支出10万元,妇女儿童工作支出2.02万元,档案保密支出1.37万元;

  (十二)农林水支出580.89万元,其中乡村振兴及厕所革命支出326.2万元,农村保洁员43.06万元,河长制支出20.96万,农田水利建设支出179.94万元,脱贫攻坚支出10.73万元;

  (十三)城乡社区、交通运输支出457.44万元,其中城镇基础设施建设支出160.7万元,城乡社区环境卫生支出124.27万元,公路建设公路养护支出162.47万元,公交运行支出10万元;

  (十四)退税更库和上解支出445.5万元,其中出口退税上解128万元,税务征收经费127.5万元,体制上解江门69万元,上解江门统筹发展基金121万元。

  各位代表,过去半年,我镇财政部门严格控制一般性支出,集中财力保障重点项目、民生项目建设资金需求,助力全镇经济社会持续健康发展,各项惠民工作扎实推进,大力推进乡村振兴战略,加强农村人居环境整治,不断巩固河长制成效,持续优化提升圩镇环境,进一步提高镇村宜居水平。下半年水步镇将按照“量入为出、收支平衡”的原则,继续严格执行年初人民代表大会通过的2023年财政预算计划。


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